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鷹眼預警:格力地產營業收入與凈利潤變動背離

發布時間:2024-09-01 16:38:33來源: 13041198719

8月31日,格力地產發布2024年半年度報告。

報告顯示,公司2024年上半年營業收入為18.93億元,同比增長2.05%;歸母凈利潤為-7.77億元,同比下降266.6%;扣非歸母凈利潤為-7.55億元,同比下降265.04%;基本每股收益-0.41元/股。

公司自1999年6月上市以來,已經現金分紅7次,累計已實施現金分紅為12.06億元。

上市公司財報鷹眼預警系統分別從業績質量、盈利能力、資金壓力與安全及運營效率等四大維度,對格力地產2024年半年報進行智能量化分析。

一、業績質量層面

報告期內,公司營收為18.93億元,同比增長2.05%;凈利潤為-7.77億元,同比下降265.45%;經營活動凈現金流為4.47億元,同比下降89.47%。

從業績整體層面看,需要重點關注:

• 歸母凈利潤大幅下降。報告期內,歸母凈利潤為-7.8億元,同比大幅下降266.6%。

項目 20220630 20230630 20240630
歸母凈利潤(元) 9590.82萬 -2.12億 -7.77億
歸母凈利潤增速 -79.56% -320.96% -266.6%

• 歸母凈利潤增速大幅低于行業均值。報告期內,歸母凈利潤同比下降266.6%,低于行業均值-124.49%,偏離行業度超過50%。

項目 20220630 20230630 20240630
歸母凈利潤(元) 9590.82萬 -2.12億 -7.77億
歸母凈利潤增速 -79.56% -320.96% -266.6%
歸母凈利潤增速行業均值 -35.4% -6.44% -124.49%

• 扣非歸母凈利潤大幅下降。報告期內,扣非歸母凈利潤為-7.5億元,同比大幅下降265.04%。

項目 20220630 20230630 20240630
扣非歸母利潤(元) 9589.83萬 -2.07億 -7.55億
扣非歸母利潤增速 -80.33% -315.63% -265.04%

• 扣非歸母凈利潤增速大幅低于行業均值。報告期內,扣非歸母凈利潤同比下降265.04%,低于行業均值-128.46%,偏離行業度超過50%。

項目 20220630 20230630 20240630
扣非歸母利潤(元) 9589.83萬 -2.07億 -7.55億
扣非歸母利潤增速 -80.33% -315.63% -265.04%
扣非歸母利潤增速行業均值 -44.15% -2.49% -128.46%

• 連續三個季度營業利潤為負。報告期內,近三個季度營業利潤為-5.1億元,-1.1億元,-6.3億元,連續為負數。

項目 20231231 20240331 20240630
營業利潤(元) -5.11億 -1.08億 -6.33億

• 營業收入與凈利潤變動背離。報告期內,營業收入同比增長2.05%,凈利潤同比下降265.45%,營業收入與凈利潤變動背離。

項目 20220630 20230630 20240630
營業收入(元) 21.55億 18.55億 18.93億
凈利潤(元) 9450.5萬 -2.13億 -7.77億
營業收入增速 -36.46% -13.89% 2.05%
凈利潤增速 -79.82% -325.08% -265.45%

從收入成本及期間費用配比看,需要重點關注:

• 營業收入與營業成本變動差異大。報告期內,營業收入同比變動2.05%,營業成本同比變動30.09%,收入與成本變動差異較大。

項目 20220630 20230630 20240630
營業收入(元) 21.55億 18.55億 18.93億
營業成本(元) 15.06億 13.15億 17.1億
營業收入增速 -36.46% -13.89% 2.05%
營業成本增速 -29.03% -12.73% 30.09%

結合現金流質量看,需要重點關注:

• 營業收入與經營活動凈現金流變動背離。報告期內,營業收入同比增長2.05%,經營活動凈現金流同比下降89.47%,營業收入與經營活動凈現金流變動背離。

項目 20220630 20230630 20240630
營業收入(元) 21.55億 18.55億 18.93億
經營活動凈現金流(元) 3.45億 42.41億 4.47億
營業收入增速 -36.46% -13.89% 2.05%
經營活動凈現金流增速 -86.83% 1129.14% -89.47%

二、盈利能力層面

報告期內,公司毛利率為9.67%,同比下降66.81%;凈利率為-41.05%,同比下降258.1%;凈資產收益率(加權)為-15%,同比下降341.18%。

結合公司經營端看收益,需要重點關注:

• 銷售毛利率持續下降。近三期半年報,銷售毛利率分別為30.09%、29.14%、9.67%,變動趨勢持續下降。

項目 20220630 20230630 20240630
銷售毛利率 30.09% 29.14% 9.67%
銷售毛利率增速 -19.57% -3.15% -66.81%

• 銷售毛利率大幅低于行業均值。報告期內,銷售毛利率為9.67%,低于行業均值27.38%,行業偏離度超過50%。

項目 20220630 20230630 20240630
銷售毛利率 30.09% 29.14% 9.67%
銷售毛利率行業均值 30.13% 27.94% 27.38%

• 銷售凈利率持續下降。近三期半年報,銷售凈利率分別為4.39%,-11.46%,-41.05%,變動趨勢持續下降。

項目 20220630 20230630 20240630
銷售凈利率 4.39% -11.46% -41.05%
銷售凈利率增速 -68.25% -361.4% -258.1%

• 銷售凈利率大幅低于行業均值。報告期內,銷售凈利率為-41.05%,低于行業均值-6.72%,行業偏離度超過50%。

項目 20220630 20230630 20240630
銷售凈利率 4.39% -11.46% -41.05%
銷售凈利率行業均值 0.23% -65.36% -6.72%

結合公司資產端看收益,需要重點關注:

• 凈資產收益率持續下降。近三期半年報,加權平均凈資產收益率分別為1.07%,-3.4%,-15%,變動趨勢持續下降。

項目 20220630 20230630 20240630
凈資產收益率 1.07% -3.4% -15%
凈資產收益率增速 -79.74% -417.76% -341.18%

• 凈資產收益率大幅低于行業均值。報告期內,加權平均凈資產收益率為-15%,低于行業均值-4.45%,行業偏離度超過50%。

項目 20220630 20230630 20240630
凈資產收益率 1.07% -3.4% -15%
凈資產收益率行業均值 -0.42% 0.05% -4.45%

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